Zakres Obowiązków:
pozyskiwanie, wprowadzanie, aktualizacja, weryfikacja i analiza danych niezbędnych do określenia kondycji finansowej podmiotów w dostępnych systemach informatycznych,
telefoniczny i korespondencyjny kontakt windykacyjny z dłużnikami na etapie polubownym,
ustalanie powodów braku płatności, wyjaśnianie sporów w zakresie dochodzonych należności i prowadzenie skutecznych negocjacji w kwestii ich spłat na etapie polubownym dochodzenia roszczeń,
uzgadnianie sald, zawieranie ugód spłaty zadłużenia i wysyłanie wezwań do zapłaty,
dbanie o terminowość spłat należności, w tym prowadzenie działań prewindykacyjnych,
monitoring prowadzonych działań, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, zestawień i raportowanie,
ocena ryzyka handlowego na potrzeby bieżącej współpracy,
dbanie o dobry wizerunek firmy,
współpraca z działem obsługi klienta oraz innymi działami Spółki.